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Memoria económica

Curso 2017-2018

Resultados de la actividad


DATOS DE LA UNIVERSIDAD

En el curso 2015-16 los ingresos de la actividad de la Universidad han mantenido la línea de crecimiento de los últimos años, obteniendo 13,2 millones de euros más que en curso anterior (crecimiento del 3,8%).

Esta mejora esta sostenida especialmente por el crecimiento de la actividad docente e investigadora, que aumenta un 5% (6,2 millones más en Docencia y 2,8 en Investigación), hasta superar los 185 millones de euros, y por el incremento de los convenios y subvenciones recibidas de terceros -tanto públicos como privados-, recogidas dentro del epígrafe de ‘Otros ingresos’, que crece en 9 millones de euros.

Los ingresos por asistencia sanitaria se reducen ligeramente. En esta partida se ha notado el impacto significativo de la no renovación del convenio de Medicina de familia con el Gobierno de Navarra, y la reducción de los importes cobrados a la Seguridad Social.

Evolución de ingresos de explotación por naturaleza (en miles de €)

Los gastos de explotación también han crecido a causa del incremento de la actividad, aunque en menor medida que los ingresos: han supuesto 9,8 millones más que el curso anterior.

La partida de gastos de personal se ha incrementado en 6,3 millones de euros y la de gastos generales en 5 millones de euros, en ambos casos debido al desarrollo de nuevas actividades y al incremento en el número de alumnos.

La partida de amortizaciones y otros gastos se ha reducido principalmente por la contención de las inversiones, con un impacto directo sobre la amortización anual.

Evolución de gastos de explotación por naturaleza (en miles de €)


En consecuencia, el resultado de explotación mejora respecto al año anterior, aunque continúa siendo negativo (-3,8 millones de euros).

El resultado financiero se ha visto limitado por la situación actual de los mercados, con tipos de interés más reducidos que en cursos anteriores; los rendimientos obtenidos por este concepto han supuesto 1,6 millones, frente a los 3,3 del curso anterior.

La combinación del resultado de explotación más el financiero hacen que el resultado del ejercicio suponga unas pérdidas de 2,1 millones de euros, un 45% menos que en el curso precedente.

Evolución del resultado (en miles de €)

Las operaciones de la Universidad han generado 20,9 millones de euros (11,3 millones más que en 2014-15), y se han invertido 12,6 millones en la mejora de las instalaciones y de la tecnología (7,7 millones menos que en el curso anterior).

Por otro lado, se han aplicado 6,7 millones de euros a distintas partidas relacionadas con la financiación,  y se han recibido cobros anticipados a alumnos (cobros en el curso 2015-16 que corresponden al 2015-16) por 0,8 millones más que en el curso anterior. Con todos estos conceptos, la caja generada en el ejercicio asciende a 2,4 millones de euros, a pesar del resultado contable negativo.

Evolución de los fondos generados y aplicados

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