Pago a Proveedores 

Sólo se pagarán aquellas facturas que estén a nombre de la Universidad de Navarra, con su dirección completa y el NIF (R3168001-J). Las facturas de la Clínica Universitaria, ICT o FIMA se tramitarán desde sus servicios de contabilidad o administración correspondientes.

Todas las facturas con cargo a una unidad económica de docencia (6 dígitos) deberán llevar el número de comprobante que les corresponda tras haber solicitado la reserva de presupuesto en el Programa de Gestión Económica PoGE (Iniciativa de gasto --> prefactura). Esto no será necesario si se trata de una unidad económica de Investigación. Esta prefactura debe realizarse antes de hacer el pedido al proveedor, para evitar que se realicen gastos que no tengan control presupuestario.

La forma de pago que se utiliza en la Universidad es el Confirming, con fecha de vencimiento, por regla general, a 85 días. Existen excepciones (posibilidad de descuentos, etc.) que deberán ser consultadas con el responsable de esta área (Ignacio Aguirre). Todos los vencimientos se ajustarán para ser pagados el día 25 del mes correspondiente.