Presupuesto

 

Memoria del presupuesto 20/21

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En cuanto a la ejecución del anterior presupuesto, la situación generada por la pandemia de COVID ha supuesto una alteración sobre lo previsto para el curso 2019/2020.

  • Por un lado, se ha producido cierto aumento de gastos para adaptar la docencia y las instalaciones de la universidad a las nuevas condiciones necesarias de seguridad sanitaria, con diversas inversiones en infraestructuras y tecnología. Por otro, otras partidas se han reducido como las de viajes, reuniones sociales, actos académicos o congresos, etc.

  • En cuanto a ingresos, la universidad los aumentó respecto al curso anterior en unos 4 millones de euros, aunque no se ha llegado a lo previsto por la cancelación de actividades del segundo semestre por la pandemia. Así las cosas, la ejecución en cuanto a resultado contable y caja fue más positivo de lo previsto.

Respecto al presupuesto de curso 2020-2021:

  • En lo que tiene que ver con la previsión de los ingresos de este curso, se prevé un aumento de la partida docente, la más importante del presupuesto de la Universidad de Navarra (más del 85% del total). Este aumento, de unos 4’3 millones de euros, se debe al incremento de alumnos matriculados respecto a años anteriores, especialmente en grado. En lo anterior se incluye un plan especial de becas y ayudas para estudiantes de máster y de grado. En cuanto al resto de las partidas, se espera un mantenimiento o ligera bajada.

  • Sobre los gastos, se prevé que la partida de personal, que supone más del 60% del gasto de la universidad, aumente en torno a dos millones de euros fundamentalmente por el incremento de docentes y personal de administración y servicios necesario para atender el mayor número de alumnos. Por la misma razón, se espera un aumento en los gastos de actividad de la universidad, especialmente en la partida de servicios exteriores. La Universidad también se ha planteado un gran esfuerzo en limpieza, adaptación de espacios y otras medidas COVID, con un valor de 1’8 millones de euros.

  • En torno a las inversiones, está prevista también la inversión de hasta cuatro millones para este curso para, entre otros, proseguir con la mejora de instalaciones y aumentar la seguridad sanitaria.